55814红足1世2015年度部门决算公开
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55814红足1世部门决算情况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。55814红足1世是中共湖北省委领导的统一战线性质的政治学院，是各民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,肩负着党外代表人士的培训重任，是统一战线“人才培养、理论研究、方针政策宣传基地”
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。55814红足1世是省委直属正厅级参照公务员管理的事业单位（鄂组发[1997]128号）
3．机构人员情况，核定编制46人（鄂编办发[2013]15号），经费形式为全额拨款（鄂编办函[1999]010号），根据鄂编办事改文[2014]19号文件精神，我单位划分为公益一类事业单位，事业编制46人。其中在职45人①干部43人（厅级5人、处级18人、科级20人）②工人实有2人；⑵退休人员23人（正厅1人、副厅7人、处级11人、科级2人、高级技师2人）
二、收入支出预决算情况分析
1.收入支出预算安排情况
2.收入支出预算执行情况
2015年支出总额为1802.7万元，其中基本支出1153.3万元（含人员支出1011.6万元，日常公用支出141.7万元）、项目支出649.38万元。2014年支出总额为1427.7万元，其中基本支出957.86万元（含人员支出758.47万元，日常公用支出199.39万元）、项目支出469.88万元。全年支出总额增加374.96万元增长率26.26%，基本支出增加195.45万元，增长率20.41%（人员经费增加253.1万元增加33.37%，公用经费减少57.63万元减少率28.9%）项目支出增加179.5万元增长率38.2%。
3.收入支出结构分析
各项支出占总支出比重。总支出1802.7万元。人员经费1011.6万元，占比56.12%，日常公用支出141.7万元，占比7.86%、项目支出649.38占比36.02%万元
三、重点经济分类支出执行情况
1.“三公”经费支出情况：
预决算对比：预算三公经费总支出42万，其中因公出国6万、公务用车运行费35万、公务接待1万元。决算三公经费总支出25.13万，其中因公出国3.9万、公务用车运行维护20.34万、公务接待费0.87万元。
2.会议费支出情况：2015年预算会议费8万元，实际支出3.42万元，较上年减少15.59，较预算减少57.25%。
3.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。2015年其他商品和服务支出87.8万元，含对工会的补充支出、三万活动的部分支出等。在今后的工作中要加强学习根据经济分类将账目设置更加细化精准，减少其他商品和服务支出金额。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1.我单位财务部门隶属院办公室管理，由1名会计和2名出纳构成。于2015年12月开始该年度决算工作，按照财政厅相关要求于2016年2月完成部门决算数据的全部审核。
2.2016年我单位顺利获得50万元科研工作经费项目。这将极大的缓解当前面临的科研经费挤占学员培训经费的困局。在新的会计年度里，我单位将遵守财政、科研等相关法律政策做好科研经费的预算执行工作。
五、存在的问题及建议
通过2015年决算审核及批复，我单位财务工作主要存在问题及改进建议。
1辅助核算设置不够科学，部分辅助核算名称与经济分类支出名称重合。应根据新会计准则的要求建立标准的行政单位帐套体系，在新帐套中根据我单位工作特点建立相适应的辅助核算体系在项目经费中列明培训费、专委会、参政党建设论坛、调研费、学报等支出。
2.应按照《湖北省厉行节约反对浪费条例实施办法》及其他相关政策要求做好内控工作。
附件：
1.支出决算表[点击下载]
2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[点击下载]
3.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表[点击下载]
4.一般公共预算财政拨款支出决算表[点击下载]
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表[点击下载]
6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表[点击下载]
7.收入支出决算总表[点击下载]
8.收入决算表[点击下载]
9.财政拨款收入支出决算总表[点击下载]
